Счета, вознаграждение платформы и выплаты фулфилмент-складу

Из чего складывается счёт

Счёт выставляется на подключение (клиент × склад) за период. Каждая строка раскрывается до операций — клиент видит, за что именно заплатил.

Если клиент — партнёр с продавцами под ним (белая этикетка), счёт один на всю его семью на вашем складе: строки продавцов входят в счёт плательщика, а разбивка по продавцам идёт отдельным приложением.

Документы: УПД и подпись

Закрывающий документ клиенту — универсальный передаточный документ по форме ФНС (письмо ММВ‑20‑3/96@ поверх формы счёта‑фактуры). Продавец в нём — вы, покупатель — плательщик; платформа составляет документ как ваш агент и пишет об этом в строке [14]. Статус 1, если вы платите НДС (тогда это и счёт‑фактура, и акт), статус 2 — только акт. К УПД прилагается детализация по клиентам — приложение № 1.

Готовить ничего не нужно: на третий рабочий день после конца периода УПД и приложение уже лежат в Финансы → Документы, а вам приходит уведомление «Подпишите УПД». Дальше одно из двух:

• «Подписать» — простая электронная подпись в кабинете. Стороны признают её по договору‑оферте, для расчётов между вами и клиентом этого достаточно.
• «Загрузить скан» — распечатали, подписали, поставили печать, загрузили PDF или фото. Годится клиентам, которые принимают НДС к вычету: для вычета требуется экземпляр с собственноручной подписью или УКЭП.
• «По ЭДО» (колонка «ЭДО») — тот же УПД электронным документом формата ФНС через оператора ЭДО: у покупателя это и есть счёт‑фактура к вычету, подпись — УКЭП руководителя в браузере. Нужно подключённое ЭДО (глава «ЭДО») и связь с покупателем. Суммы те же, что в печатной форме.

Клиент видит документ и отметку о подписи в своём разделе «Счета» сразу. Срок подписи — 5 рабочих дней с даты формирования.

Вознаграждение платформы

Внутри счёта клиента вознаграждения нет — клиент платит вашу цену целиком. Платформа удерживает своё при выплате, отдельным расчётом.

Расчёт делается по каждому складу за календарный месяц и состоит из двух разных по смыслу частей.

Лицензия — плата за саму систему: приёмку, размещение, станции, документы, интеграции. Она не зависит от того, откуда пришёл клиент.

Агентское берётся только с тех клиентов, которые нашли вас в каталоге сами. Клиент, пришедший по вашей именной ссылке-приглашению, считается вашим, и агентского с его оборота нет — см. 04. Клиенты и подключения.

Порог считается на каждый склад отдельно: у компании с тремя складами три порога, и оборот между ними не складывается.

Транзитные суммы — доставка, забор груза, наложенный платёж — в базу не входят: это возмещение расходов перевозчика, а не ваша выручка.

Управление → Финансы склада → Вознаграждение площадки показывает расчёт за выбранный месяц: базу, ставку и сумму по каждой строке, оборот в льготном периоде и итог к удержанию.

Выплаты

В реестр входит только то, что клиент уже оплатил: пополнения клиента закрывают его списания по порядку — сначала ранние операции, потом поздние. Если клиент не оплатил часть операций, эта часть в реестр не попадает и ждёт его денег; как только он пополнит счёт, она войдёт в ближайший реестр. Платформа перечисляет складу ровно то, что получила от клиента, — и не больше.

Раздел Выплаты в меню склада показывает: сколько уже оплачено клиентами и войдёт в ближайший реестр, сколько начислено, но клиентами не оплачено, даты ближайшего реестра и перечисления, а также все прошлые реестры. У каждого реестра свой номер вида РВ-2026-0007: он же стоит в назначении платежа от платформы и в отчёте агента. К каждому реестру приложен отчёт агента — состав по клиентам, удержанное вознаграждение (лицензионное и агентское отдельно), сумма к перечислению и номер платёжного поручения.

Акт на вознаграждение Оператора — это отчёт агента к реестру: он есть у каждого реестра (кнопка «Отчёт»), в нём лицензионное и агентское вознаграждение отдельными строками, состав по клиентам, заявление о зачёте. Сумма в нём всегда равна тому, что удержано из этой выплаты, и именно он проводится в бухгалтерии площадки. Ниже на той же странице — блок «Расчёт вознаграждения Оператора за месяц»: сколько начислено за месяц по всему обороту склада, включая ещё не оплаченное клиентами. Это справка, а не акт; PDF по кнопке «Скачать PDF».

Кредит клиенту

Клиент работает по предоплате: операции идут, пока его лицевой счёт положительный. Разрешить клиенту работать в долг может только склад — в карточке подключения (раздел «Подключения» → кнопка Кредит клиенту). Это ваше решение и ваш риск: платформа своими деньгами за долг клиента не отвечает и перечислит эти суммы, когда клиент их оплатит. Если у клиента несколько складов, его деньги сначала закрывают операции складов, кредита не дававших.

Долг сверх кредита: клиент и склад получают предупреждение, а через 7 дней без оплаты подключение приостанавливается — новые поставки и заказы на ваш склад не принимаются, пока долг не погашен. После оплаты подключение восстанавливается само.

Клиент может попросить кредит сам — заявка с суммой и причиной приходит вам уведомлением и показывается в карточке подключения: Одобрить (сумму можно изменить) или Отклонить с причиной. Подробнее — 04. Клиенты.

Управление → Финансы склада показывает картину за период: начислено, оплачено, удержано, к выплате — по вашим складам и клиентам. Вкладка «Вознаграждение площадки» там же раскрывает, из чего сложилось удержание.

Кошелёк

Управление → Кошелёк — оперативный счёт компании внутри платформы: поступления, списания, история движений.

У продавцов кошелёк — то, откуда платформа списывает за услуги склада. У склада он показывает движение ваших средств и служит для взаимозачётов.

Что делать, если клиент не платит

Собирать долг самостоятельно не нужно и не следует: платёжные отношения у клиента с платформой.

Хранение при этом продолжает начисляться — товар занимает место. Если ситуация затянулась, поднимайте вопрос о вывозе через платформу.

Частые вопросы

Что дальше